Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007655
Monto de la Factura
₲ 4.905.237
Nro. Solicitud de Transferencia
83020
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.377
Retención DNCP
₲ 17.302
Retención IVA
₲ 133.779
Retención Renta
₲ 133.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171027
Monto Contrato
₲ 65.827.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.069.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.069.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3