| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0003643 | ₲ 14.995.000 | ₲ 14.124.199 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0003620 | ₲ 3.390.000 | ₲ 3.193.133 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0003603 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.673.516 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0003602 | ₲ 1.860.000 | ₲ 1.751.985 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0003558 | ₲ 660.000 | ₲ 657.600 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |