Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003620
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.193.133
Retención DNCP
₲ 11.957
Retención IVA
₲ 92.455
Retención Renta
₲ 92.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177154
Monto Contrato
₲ 29.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.400.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.400.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2