| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0003410 | ₲ 840.000 | ₲ 836.945 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0003404 | ₲ 7.440.000 | ₲ 7.007.939 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-001-0003403 | ₲ 425.000 | ₲ 423.455 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |