Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003404
Monto de la Factura
₲ 7.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.007.939
Retención DNCP
₲ 26.243
Retención IVA
₲ 202.909
Retención Renta
₲ 202.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177401
Monto Contrato
₲ 8.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.268.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.268.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2