Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002748 ₲ 3.200.000 ₲ 3.014.167 12-11-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002796 ₲ 1.000.000 ₲ 996.364 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002781 ₲ 20.300.000 ₲ 19.121.124 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002777 ₲ 2.200.000 ₲ 2.072.240 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002765 ₲ 2.600.000 ₲ 2.449.011 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002764 ₲ 2.500.000 ₲ 2.354.818 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002761 ₲ 4.000.000 ₲ 3.767.709 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002760 ₲ 1.850.000 ₲ 1.843.273 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002759 ₲ 3.400.000 ₲ 3.202.553 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361347 001-001-0002756 ₲ 5.520.000 ₲ 5.199.439 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
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