Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002761
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176901
Monto Contrato
₲ 89.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.426.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.426.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2