| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361259 | 005-008-0002568 | ₲ 21.923.000 | ₲ 20.649.872 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361259 | 005-008-0002567 | ₲ 18.573.000 | ₲ 17.494.416 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361259 | 005-008-0002533 | ₲ 24.627.000 | ₲ 23.196.843 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |