Datos del Pago
Nro. de Factura
005-008-0002568
Monto de la Factura
₲ 21.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.649.872
Retención DNCP
₲ 77.328
Retención IVA
₲ 597.900
Retención Renta
₲ 597.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177357
Monto Contrato
₲ 65.123.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.341.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.341.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores en Gral.-(Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2