Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360774 001-001-0001977 ₲ 800.000 ₲ 753.542 12-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360774 001-001-0001976 ₲ 800.000 ₲ 753.542 12-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360774 001-001-0001975 ₲ 800.000 ₲ 753.542 12-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360774 001-001-0001974 ₲ 663.000 ₲ 624.497 12-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360774 001-001-0001973 ₲ 663.000 ₲ 624.497 12-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360774 001-001-0001972 ₲ 663.000 ₲ 624.497 12-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360774 001-001-0001971 ₲ 663.000 ₲ 624.497 12-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360774 001-001-0001970 ₲ 663.000 ₲ 624.497 12-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 360774 001-001-0001969 ₲ 663.000 ₲ 624.497 12-09-2019 Ver Detalle del Pago
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