Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Monto de la Factura
₲ 663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.497
Retención DNCP
₲ 2.339
Retención IVA
₲ 18.082
Retención Renta
₲ 18.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176676
Monto Contrato
₲ 22.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.790.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.790.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4