Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 359540 | 001-001-0000043 | ₲ 20.000.000 | ₲ 18.838.545 | 13-03-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 359540 | 001-001-0000353 | ₲ 18.500.000 | ₲ 17.425.655 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago |