Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134760
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.425.655
Retención DNCP
₲ 65.255
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 504.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175399
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.264.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.264.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos