| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 358134 | 002-001-0014719 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.303.127 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 358134 | 002-001-0014211 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.303.127 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 358134 | 002-001-0013767 | 13199067 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.303.127 | 31-05-2019 | Ver Detalle del Pago |
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 358134 | 002-001-0013605 | 13199067 | ₲ 12.000.000 | ₲ 11.303.127 | 31-05-2019 | Ver Detalle del Pago |