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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013605
Nro. de Timbrado
13199067
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL INMOBILIARIA ANDREA SA
RUC
80015988-8
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
LC-12001-19-171938
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.668.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.275.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358134
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo