| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 357021 | 001-003-0001813 | ₲ 104.759.000 | ₲ 98.675.358 | 26-07-2019 | Ver Detalle del Pago |