Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001813
Monto de la Factura
₲ 104.759.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86908
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.675.358
Retención DNCP
₲ 369.514
Retención IVA
₲ 2.857.064
Retención Renta
₲ 2.857.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
56/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172737
Monto Contrato
₲ 114.254.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.675.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.675.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3