| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 356040 | 001-001-0001161 | ₲ 5.250.000 | ₲ 5.072.130 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 356040 | 001-001-0001160 | ₲ 9.750.000 | ₲ 9.419.670 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 356040 | 001-001-0001126 | ₲ 5.250.000 | ₲ 5.072.130 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 356040 | 001-001-0001125 | ₲ 9.750.000 | ₲ 9.419.670 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago |