Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53560
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.670
Retención DNCP
₲ 37.830
Retención IVA
Retención Renta
₲ 292.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169481
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.983.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.983.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356040
Nombre de la Licitación
Adquisición de periódicos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1