| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 355780 | 001-001-0007510 | ₲ 41.160.000 | ₲ 38.769.727 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago |