Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007510
Monto de la Factura
₲ 41.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.769.727
Retención DNCP
₲ 145.183
Retención IVA
₲ 1.122.545
Retención Renta
₲ 1.122.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195841
Monto Contrato
₲ 41.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.769.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.769.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355780
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencia de Software Antivirus
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional