| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-005-0000153 | ₲ 39.600 | ₲ 39.456 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-005-0000143 | ₲ 2.475.000 | ₲ 2.331.270 | 08-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-005-0000120 | ₲ 1.346.400 | ₲ 1.341.504 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago |