Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000143
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.331.270
Retención DNCP
₲ 8.730
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 67.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169479
Monto Contrato
₲ 6.138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.712.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.712.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3