| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 355483 | 001-001-0000072 | ₲ 19.153.500 | ₲ 18.041.204 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |