Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 19.153.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.041.204
Retención DNCP
₲ 67.560
Retención IVA
₲ 522.368
Retención Renta
₲ 522.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Margit Digna Reusch Ayala
RUC
3599574-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170464
Monto Contrato
₲ 19.153.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.041.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.041.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355483
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Edicion e Impresion de Revistas Institucionales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4