| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0010456 | ₲ 2.136.264 | ₲ 2.128.126 | 03-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0010441 | ₲ 8.106.344 | ₲ 7.728.974 | 02-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355199 | 001-001-0010418 | ₲ 151.705.540 | ₲ 144.643.286 | 22-03-2019 | Ver Detalle del Pago |