Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0010630 ₲ 1.461.896 ₲ 1.393.842 05-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0010704 ₲ 8.106.344 ₲ 7.728.974 30-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0010628 ₲ 3.817.584 ₲ 3.639.866 30-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0010538 ₲ 8.106.344 ₲ 7.728.974 07-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0010513 ₲ 1.008.564 ₲ 1.004.722 03-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0010488 ₲ 1.480.666 ₲ 1.411.738 03-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0010487 ₲ 3.817.584 ₲ 3.639.866 25-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0010470 ₲ 2.923.792 ₲ 2.787.683 12-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0010435 ₲ 52.746.900 ₲ 50.291.407 05-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 355199 001-001-0010468 ₲ 3.817.584 ₲ 3.639.866 03-04-2019 Ver Detalle del Pago
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