| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354893 | 001-001-0002005 | ₲ 837.000 | ₲ 788.394 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354893 | 001-001-0002026 | ₲ 627.000 | ₲ 590.588 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354893 | 001-001-0002020 | ₲ 12.767.000 | ₲ 12.025.585 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |