Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002005
Monto de la Factura
₲ 837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50237
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.394
Retención DNCP
₲ 2.952
Retención IVA
₲ 22.827
Retención Renta
₲ 22.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
149/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166752
Monto Contrato
₲ 14.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.404.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.404.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354893
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y AFINES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3