| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 354865 | 001-001-0000379 | ₲ 39.000.000 | ₲ 36.735.163 | 20-02-2019 | Ver Detalle del Pago |