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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
19-02-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.735.163
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.063.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXODO SA
RUC
80023231-3
Número de Contrato
140/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167387
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.735.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354865
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTILES PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac