| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354849 | 001-001-0000227 | ₲ 5.079.600 | ₲ 4.784.615 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |