Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 5.079.600
Nro. Solicitud de Transferencia
186974
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.784.615
Retención DNCP
₲ 17.917
Retención IVA
₲ 138.534
Retención Renta
₲ 138.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166091
Monto Contrato
₲ 5.079.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.784.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.784.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5