| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354839 | 001-001-0000231 | ₲ 1.820.000 | ₲ 1.813.382 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354839 | 001-001-0000229 | ₲ 3.364.500 | ₲ 3.169.115 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354839 | 001-001-0000228 | ₲ 3.715.400 | ₲ 3.499.636 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |