Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 3.715.400
Nro. Solicitud de Transferencia
189840
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.499.636
Retención DNCP
₲ 13.106
Retención IVA
₲ 101.329
Retención Renta
₲ 101.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
142/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167136
Monto Contrato
₲ 8.899.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.482.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.482.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5