| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354698 | 001-002-0002479 | ₲ 1.585.000 | ₲ 1.579.236 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354698 | 001-002-0002476 | ₲ 13.669.000 | ₲ 12.875.204 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354698 | 001-002-0002474 | ₲ 17.460.000 | ₲ 16.446.050 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago |