Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002474
Monto de la Factura
₲ 17.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.446.050
Retención DNCP
₲ 61.586
Retención IVA
₲ 476.182
Retención Renta
₲ 476.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169628
Monto Contrato
₲ 32.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.900.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.900.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354698
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Servicios de Impresion, Publicaciones y Reproducciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4