| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354697 | 001-001-0001858 | ₲ 8.056.000 | ₲ 7.588.166 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354697 | 001-001-0001823 | ₲ 716.000 | ₲ 674.420 | 12-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354697 | 001-001-0001822 | ₲ 16.200.000 | ₲ 15.259.222 | 12-09-2019 | Ver Detalle del Pago |