Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 8.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.588.166
Retención DNCP
₲ 28.416
Retención IVA
₲ 219.709
Retención Renta
₲ 219.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO DARIO ARGUELLO OVIEDO
RUC
385417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169154
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.521.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.521.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Unidad de Terapia intensiva (UTI) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4