| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354681 | 001-001-0060599 | ₲ 2.340.950 | ₲ 2.205.005 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354681 | 001-001-0060598 | ₲ 2.057.800 | ₲ 2.050.317 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |