Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060598
Monto de la Factura
₲ 2.057.800
Nro. Solicitud de Transferencia
67516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.317
Retención DNCP
₲ 7.483
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171634
Monto Contrato
₲ 97.928.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.650.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.650.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4