| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354475 | 002-001-0000818 | ₲ 41.440.000 | ₲ 39.033.466 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago |