Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 41.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.033.466
Retención DNCP
₲ 146.170
Retención IVA
₲ 1.130.182
Retención Renta
₲ 1.130.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-168068
Monto Contrato
₲ 41.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.033.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.033.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1