| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354404 | 001-001-0000778 | ₲ 70.000.000 | ₲ 69.720.000 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |