Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187333
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.720.000
Retención DNCP
₲ 280.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165733
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.720.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354404
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES AD - REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2