| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354267 | 001-001-0022858 | ₲ 7.999.950 | ₲ 7.535.372 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |