Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022858
Monto de la Factura
₲ 7.999.950
Nro. Solicitud de Transferencia
185933
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.372
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.180
Retención Renta
₲ 218.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166056
Monto Contrato
₲ 7.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.535.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.535.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354267
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA SIN GAS PARA EL CENTRO FINANCIERO Nº 2.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2