| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353965 | 001-002-0006027 | ₲ 99.000.000 | ₲ 93.250.800 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |