Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006027
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.250.800
Retención DNCP
₲ 349.200
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 2.700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166849
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.250.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.250.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS PARA COMANDO DE DEFENZA INTERNA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1