| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353942 | 001-001-0000421 | ₲ 25.546.100 | ₲ 24.062.568 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353942 | 001-001-0000407 | ₲ 190.000.000 | ₲ 178.966.182 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |